一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

主要职能是：1.贯彻执行以工代赈和易地扶贫搬迁的方针、政策，制定全市以工代赈和易地扶贫搬迁实施意见和管理办法；2.编制、上报和下达全市以工代赈和易地扶贫搬迁中长期规划及年度计划；3.组织有关部门搞好以工代赈和易地扶贫搬迁项目的规划、论证、可行性研究，负责项目库建设；4.综合协调、管理全市以工代赈和易地扶贫搬迁工程建设,推行好以工代赈方式。牵头组织对以工代赈和易地扶贫搬迁项目工程进行检查、验收；5.负责争取国家、省以工代赈和易地扶贫搬迁资金，做好与上级部门之间的项目衔接工作；6.会同财政、审计、监察等部门做好以工代赈和易地扶贫搬迁资金的调拨、地方配套资金计划的安排以及项目资金使用的监督管理工作；7.负责抓好以工代赈和易地扶贫搬迁领域深化改革工作，实施好以工代赈和易地扶贫搬迁资产收益扶贫项目；8.承办市委市政府交办的其他工作事项。

（二）2017年重点工作完成情况

1.资金和项目争取居全省前列

易地扶贫搬迁资金：已落实到位易地扶贫搬迁资金14.63亿元，其中：中央预算内投资1.2亿元，信贷资金13.43亿元。已新增发放农发行易地扶贫搬迁优惠贷款2.4亿元；争取易地扶贫搬迁过桥贷款3.9亿元，已到位2.4亿元。

以工代赈资金：已到位国家以工代赈资金6410万元，其中，财政预算内以工代赈资金3400万元、省级财政扶贫资金（以工代赈资金）700万元、以工代赈示范工程中央预算内投资1510万元、省预算内资金800万元，居全省第一。其中利州区、昭化区、朝天区3个区累计到位2000万元，超今年1800万元任务数的11.1%。

重大项目争取：已争取国家以工代赈片区综合开发项目2个，占全省三分之一，已连续6年排名全省第一。

重大项目储备：共完成重大项目储备26个15468万元，分别占计划130%和194%。其中：储备以工代赈示范工程项目15个6950万元，储备以工代赈片区综合开发项目11个8518万元。

投资促进：完成招商引资项目2个，占计划200%。签订协议1.5亿元。已到位资金5100万元，占计划510%。

2.易地扶贫搬迁成效显著

全省考核市州排名第一。截止2017年12月底，完成易地扶贫搬迁39524人，占省下达任务138.5%。完成易地扶贫搬迁总投资23.4亿元，建成住房11390套，搬迁入住9934户33198人，拆除旧房9317户。

创一流工作态势突出。一是承办了全国易地扶贫搬迁现场会。9月15日至16日，全国易地扶贫搬迁现场会在四川省召开，来自中央17个部委、22个省相关领导100余人参会。国务院副总理汪洋出席会议并作重要讲话。参会人员参观了我市剑阁县普安镇光荣村、朝天区蒲家乡罗圈岩村、旺苍县嘉川镇五红村3个易地扶贫搬迁安置点。二是迎接了全国政协副主席杜青林对我市易地扶贫搬迁工作的监督性专题调研。三是先后接受了国务院第四次脱贫攻坚大督查、国家发改委稽查组对广元的专项督查和全省易地扶贫搬迁交叉检查等重大督查，均顺利迎检，排名居全省前列。

做靓易地扶贫搬迁“四化四好”和“互联网+易地搬迁扶贫”广元品牌。结合广元市脱贫攻坚“六化”行动和生态康养旅游名市战略，推出的“突出差异化搬迁规划好、坚持规范化建设住房好、推进多元化发展产业好、培育文明化新风生活好”的易地扶贫搬迁“四化四好”广元模式、探索推广的“互联网+易地搬迁扶贫”路径，得到全国现场会与会同志高度认同，认为这是坚定不移贯彻落实习近平扶贫开发战略思想的生动实践。被省委办公厅2017年3月《工作情况交流》第三期刊发。2017年4月1日，市委冯磊副书记在全省易地扶贫搬迁电视电话会议上代表广元作为唯一一个市州进行了交流发言。人民日报于2017年9月12日以《搬出希望，拔出穷根》进行了刊发。CCTV-7分别于2017年10月23日、11月5日以《故土难离 易地搬迁》、《农村宽带最后一公里》两个专题在《聚焦三农》栏目播出。

紧盯小康目标，全力做好驻村帮扶工作。坚持把新一轮走基层作为党建工作的重要内容，真心服务贫困群众。开展了城乡支部共建，市办机关支部与苍溪县雍河乡松光村党支部互帮互助常态化、长效化。调整了驻村帮扶工作队，在单位人少事多的情况下落实了帮扶村“第一书记”和驻村工作队员。完成了2016年贫困村苍溪县雍河乡松光村脱贫退出任务，并持续加强帮扶，开展党员志愿服务活动11次，开讲政策、法律、农业技术12期，举办农民夜校4期，宣讲十九大精神2次，进一步巩固了脱贫成果。对2017年新增加的帮扶村剑阁县汉阳镇金星村，全力加大帮扶力度。协助该村研究制定脱贫攻坚总体规划、年度计划和每月重点工作，建立工作台账和工作计划。共协调各种项目资金100余万元，拟对金星村村委会活动阵地进行改造，硬化村组道路2公里，目前项目正在实施过程中。到项目区开展工作100余次，到“双报到”社区参加各类活动4次，发挥了以工代赈贴近群众的天然优势，进一步拉近与群众的距离，真正做到以优良的作风凝聚党心民心。

二、部门概况

本单位为市级直属部门，无下属二级单位。2017年末，办公室职工编制12个，实有在职人员11人，其中新增公开遴选2人。（其中县级以上干部4人，科级干部5人，科员1人，驾驶员1人）。2017年，为加大易地扶贫搬迁脱贫攻坚工作力度，市委组织部专项统筹易地扶贫搬迁督查工作人员4人。

三、收支决算总体情况说明

2017年本单位本年收入合计412.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入335.78万元，占81.48%；年初结转和结余76.32万元，占18.52%。

2017年本单位本年支出合计398.15万元，其中：基本支出189.45万元，占47.58%；项目支出208.70万元，占52.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计412.10万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加82.1万元，增长24.88%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出398.15万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加132.67万元，增长49.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出398.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出341.72万元，占85.83%；社会保障和就业支出14.04万元，占3.53%；医疗卫生支出5.27万元，占1.32%；住房保障支出10.42万元，占2.62%；农林水支出26.7万元,占6.7%。       

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类201）其他一般公共服务支出（款20199）其他一般公共服务支出（项2019999）:2017年决算数为341.72万元，完成预算96.08%。决算数小于预算数的主要原因是年末追加新增人员经费及市委组织部统一统筹易地扶贫搬迁督查工作人员经费。

2.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项2080505）:2017年决算数为14.04万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类210）行政事业单位医疗★（款21011）行政单位医疗★（项2101101）:2017年决算数为5.27万元，完成预算100%。

4.住房保障（类221）住房改革支出（款22102）住房公积金（项2210201）:2017年决算数为10.42万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类213）扶贫（款21305）其它扶贫支出(项2130599):2017年决算数为26.7万元, 完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出189.45万元，其中：

人员经费186.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。
  公用经费2.57万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.34万元，完成预算95.58%，决算数小于预算数的主要原因是加强内部管理,严格“三公”经费支出审批。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算10.64万元，占74.2%；公务接待费支出决算3.7万元，占25.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。2016年无因公出国（境）等支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.64万元。其中：

本年无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出10.64万元。主要用于：1.到国家发改委、省以工代赈办汇报工作、争取项目；2.规划项目前，到县区乡镇、村组踏勘项目、调研工作；3.到县区、乡镇、村组进行以工代赈、易地扶贫搬迁项目日常督查、执法检查、项目验收、重点项目评审、不定期到帮扶村进行帮扶等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、工程验收租车及聘请驾驶员费用等支出。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.78万元，下降14.37%。主要原因是加强了公务用车管理。

3.公务接待费支出3.7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待61批次，336人次（不包括陪同人员），共计支出3.7万元，具体内容包括：省督查易地扶贫搬迁项目；各地市州到广元考察易地扶贫搬迁；省各项督查、检查；县区、乡镇汇报以工代赈和易地扶贫搬迁工作。

公务接待费支出决算比2016年增加1.77万元，增长91.7%。主要原因是各地市州到广元考察易地扶贫搬迁及省各项督查、检查。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，本单位机关运行经费支出2.56万元，比2016年增加0.98万元，增长27.68%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，本单位政府采购支出总额21.43万元，其中：政府采购货物支出21.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于2017年根据市政府统一安排，我办办公室搬迁，本单位对使用时间久、无法正常运行的固定资产进行更新，采购办公桌椅、空调、电脑等一批。

（三）国有资产占有使用情况

市委市政府考虑我办脱贫攻坚工作需要，统筹调配2辆公务用车，专项用于以工代赈和易地扶贫搬迁脱贫攻坚工作。截至2017年12月31日，本单位继续使用统筹调配车辆2辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金90万元，覆盖率达到100%。

我办实施的“易地扶贫搬迁及以工代赈项目资金争取工作经费”，财政支出项目计划资金90万元，到位资金90万元。该资金主要用于以下几个方面的支出：1.三个规划的调研，市级相关部门、县区业务人员培训；2.项目踏勘、项目评审；3.资料制作；4.到国家发改委、省发改委、省扶贫移民局及省以工代赈办等国家和省级相关部门汇报工作；5.请省级相关部门到广元及县区指导规划编制、项目评审等工作。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是内控制度、财务制度还有待进一步完善;二是在项目实施中，还存在未完全做到“一事一结”、支付不及时等现象。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算，规范账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况

我办对“易地扶贫搬迁及以工代赈项目资金争取工作经费”项目开展了绩效评价，得分为96分，存在的问题：在项目实施中，还存在未完全做到“一事一结”、支付不及时等现象。下一步改进措施：在今后的财政支出项目管理中，我办将进一步加大管理力度，严格财务管理制度，确保财政项目资金安全运行和资金使用效益最大化目标，实现支出和效益双丰收。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类201）其他一般公共服务支出（款20199）其他一般公共服务支出（项2019999）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

5.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款20802）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类210）行政事业单位医疗★（款21011）行政单位医疗★（项2101101）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.农林水支出（类213）扶贫（款21305）其他农林水支出（项2130599）：指反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

8.住房保障支出（类221）住房改革支出（款22102）住房公积金（项2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：反映一般公共服务支出（类201）其他一般公共服务支出（款20199）其他一般公共服务支出（项2019999）中为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：反映一般公共服务支出（类201）其他一般公共服务支出（款20199）其他一般公共服务支出（项2019999）中除基本支出之外为完成以工代赈和易地扶贫搬迁工作任务所发生的支出。

11.“三公”经费：反映我单位一般公共服务支出（类210）其他一般公共服务支出（款20199）其他一般公共服务支出（项2019999）中公务用车运行及维护费和公务接待费用支出。主要包括公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映我单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费：反映我单位一般公共服务支出（类210）其他一般公共服务支出（款20199）其他一般公共服务支出（项2019999）中工会经费、福利费、其他商品和服务费用。

附件： 2017年部门决算编制说明附表