| 索 引 号 | 008450241/2018-0199 | 公文种类 | 其他 | 发布机构 | 市人力资源社会保障局 |
| 发布日期 | 2018-09-13 | 主题词 | |||
广元市人力资源和社会保障局
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策；负责促进就业工作，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行全市城乡居民社会保险及其补充保险政策和标准，编制全市社会保险基金预决算草案；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，参与人才管理工作；贯彻执行军队转业干部安置政策，负责军队转业干部教育培训工作；贯彻执行国家有关公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、交流、培训、辞退等法律、法规、规章和政策；综合管理政府奖励表彰工作，实施国家荣誉制度、政府奖励制度；统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（二）2017年重点工作完成情况
2017年，我们在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕“三个一、三个三”兴广战略布局，认真践行“两学一做”要求，突出“民生为本、人才优先”工作主线，突出人社民生供给侧结构性改革，强化脱贫攻坚人力资源和社会保障责任担当，扎实推进各项工作，全面超额完成全年各项目标任务。全市累计实现城镇新增就业3.98万人，完成目标3.2万人的124.38%；城镇登记失业率为3.85%，控制在4%以内；发放小额担保贷款1.55亿元，扶持创业695人，带动就业2897人；转移输出农村劳动力96.55万人，完成目标95万人的101.63%；实现劳务收入188.7亿元，完成目标170亿元的111%。城镇职工五险参保131.68万人、基金征收83.24亿元；筹资22.57亿元，全面解决近十年来3.4万被征地农民社保遗留问题；参加城乡居民基本养老保险人数115.02万人，比上年增加0.74万人；引进硕博研究生75名；实施2个引智项目，完成目标任务数的100%；公开考录公务员452名；培训行政机关公务员11000人；评审高中初级职称4013人；招募“三支一扶”志愿者165名；申报国家级高技能人才培训基地建设项目1个；新增高技能人才4783人。
28项工作受到国家、省、市表彰奖励，14项工作经验在全国、全省交流或印发，10项工作得到市委、市政府领导肯定性批示。
二、部门概况
广元市人力资源和社会保障局下设14个事业单位，其中13个为全额拨款事业单位、1个为自收自支事业单位，分别是市就业服务管理局、市社会保险事业管理局、市医疗保险管理局、市城乡居民社会养老保险局、市机关事业单位社会保险局、市劳动人事争议仲裁院（含经开区分院）、市劳动保障监察支队、市人才交流中心、市人事考试中心、市转业军官培训中心、市人力资源和社会保障信息中心、市人力资源和社会保障宣传中心、市劳动能力鉴定服务中心、市职业技能鉴定指导中心，其中二级预算单位11个。截止2017年末，核定编制总数291名，在职人员264人，离退休人员127人。
三、收支决算总体情况说明
2017年广元市人力资源和社会保障系统本年收入合计9943.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8956.80万元，占90.08%；其他收入0.35万元%；年初结转和结余986.09万元，占9.92%。
2017年广元市人力资源和社会保障系统本年支出合计9187.41万元，其中：基本支出5534.06万元，占60.24%；项目支出3653.34万元，占39.76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计9937.94万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少4.26万元，减少0.04%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出9182.11万元，占本年支出合计的99.94%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加101.04万元，增长1.11%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出9182.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出419.96万元，占4.57%；社会保障和就业支出7430.64万元，占80.93%；医疗卫生支出925.38万元，占10.08%；农林水支出110.50万元，占1.20%；住房保障支出295.63万元，占3.22%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
单位：万元
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转或结余 |
本年收入 |
本年支出 |
本年结转或结余 |
当年收入合计 |
完成预算% |
决算数小于预算数的原因 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
5 |
6 |
17 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
52.86 |
423.72 |
419.96 |
56.62 |
476.58 |
88.12 |
资金正常结余结转 |
||
|
20110 |
人力资源事务 |
52.86 |
423.72 |
419.96 |
56.62 |
476.58 |
88.12 |
|||
|
2011006 |
军队转业干部安置 |
|
32.86 |
28.22 |
4.64 |
32.86 |
85.88 |
|||
|
2011050 |
事业运行 |
52.86 |
375.86 |
376.74 |
51.98 |
458.72 |
82.13 |
|||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
|
15 |
15 |
|
15 |
100 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
536.62 |
7307.63 |
7435.94 |
408.31 |
7844.25 |
94.79 |
资金正常结余结转 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
471.62 |
6205.81 |
6269.12 |
408.31 |
6677.43 |
93.89 |
|||
|
2080101 |
行政运行 |
68.4 |
1327.38 |
1356.73 |
39.05 |
1395.78 |
97.20 |
|||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
28 |
137.07 |
148.64 |
16.43 |
165.07 |
90.05 |
|||
|
2080106 |
就业管理事务 |
50.17 |
638.63 |
640.78 |
48.02 |
688.80 |
93.03 |
|||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
38.39 |
158.52 |
179.21 |
17.70 |
196.91 |
91.01 |
|||
|
2080108 |
信息化建设 |
|
390.25 |
358.67 |
31.58 |
390.25 |
91.91 |
|||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
78.09 |
2235.04 |
2194.77 |
118.36 |
2313.13 |
94.88 |
|||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
|
88.90 |
88.90 |
|
88.90 |
100 |
|
||
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
24.32 |
207.30 |
202.97 |
28.65 |
231.62 |
87.63 |
资金正常结余结转 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
184.24 |
1022.72 |
1098.44 |
108.52 |
1206.96 |
91.01 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
667.68 |
667.68 |
|
667.68 |
100 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
319.00 |
319.00 |
|
319.00 |
100 |
|
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
12.57 |
12.57 |
|
12.57 |
100 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
335.59 |
335.59 |
|
335.59 |
100 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
0.52 |
0.52 |
|
0.52 |
100 |
|
||
|
20807 |
就业补助 |
65.00 |
165.00 |
230.00 |
|
130.00 |
100 |
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
65.00 |
165.00 |
230.00 |
|
130.00 |
100 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
|
269.14 |
269.14 |
|
269.14 |
100 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
269.14 |
269.14 |
|
269.14 |
100 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
81.61 |
929.18 |
925.38 |
85.41 |
1010.79 |
91.55 |
资金正常结余结转 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
81.61 |
929.18 |
925.38 |
85.41 |
1010.79 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
81.25 |
81.25 |
|
81.25 |
100 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
59.80 |
59.80 |
|
59.80 |
100 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
81.61 |
764.09 |
760.30 |
85.41 |
845.7 |
89.90 |
资金正常结余结转 |
||
|
21013 |
医疗救助 |
|
24.03 |
24.03 |
|
24.03 |
100 |
|
||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
|
24.03 |
24.03 |
|
24.03 |
100 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
300 |
16 |
110.50 |
205.50 |
316 |
34.97 |
就业贴息贷款当年实际发生额为支出数 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
300 |
16 |
110.50 |
205.50 |
316 |
34.97 |
|||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
300 |
16 |
110.50 |
205.50 |
316 |
34.97 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
15.00 |
280.63 |
295.63 |
|
295.63 |
100 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.00 |
280.63 |
295.63 |
|
295.63 |
100 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
280.63 |
280.63 |
|
280.63 |
100 |
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
15.00 |
|
15.00 |
|
15.00 |
100 |
|
||
|
|
||||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5528.77万元，其中：
人员经费4497.07万元，主要包括：基本工资960.61万元、津贴补贴591.59万元、奖金192.12万元、伙食补助费48.80万元、绩效工资232.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费348.52万元、职业年金缴费0.52万元、其他社会保障缴费229.84万元、其他工资福利支出730.63万元、离休费152.57万元（含代老干局发放部分）、抚恤金269.14万元、生活补助211.54万元、医疗费30.35万元、助学金1.44万元、奖励金7.75万元、住房公积金374.87万元、其他对个人和家庭的补助支出等114.25万元。
公用经费1031.7万元，主要包括：办公费106.99万元、印刷费20.11万元、咨询费0.24万元、手续费7.71万元、水费8.15万元、电费7.74万元、邮电费31.42万元、物业管理费23.94万元、差旅费89.34万元、因公出国（境）费用1.98万元、维修（护）费9.29万元、租赁费6.89万元、会议费10.29万元、培训费16.49万元、公务接待费5.72万元、劳务费190.11万元、工会经费92.31万元、福利费57.77万元、公务用车运行维护费9.63万元、其他交通费181.97万元、其他商品和服务支出63.25万元、办公设备购置26.84万元、信息网络及软件购置更新37.33万元、其他资本性支出等5.7万元、其他对企事业单位的补贴20.50万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.79万元，完成预算50.96%，决算数小于预算数的主要原因是继续落实转变作风、厉行节约有关要求，严格控制接待标准，压缩接待规模以及公车改革全面完成单位公务用车车辆减少和继续加强公务用车日常管理，降低车辆各类消耗。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为9.63万元，完成预算79.26%；公务接待费支出决算为6.18万元，完成预算38.15%。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少51.68万元，下降74.39%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少50.79万元，下降84.06%；公务接待费支出决算减少2.87万元，下降31.71%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.98万元，占11.13%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.63万元，占54.13%；公务接待费支出决算6.18万元，占34.74%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出1.98万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。开支内容包括：由市卫计委牵头组织医保局局长出访台湾的交通费、住宿费、会议费等，此次出境取得的成效是学习了台湾医疗付费方式改革和康养结合的先进经验。
因公出国（境）支出决算比2016年增加1.98万元，增长100%，主要原因是2016年没有因公出国（境）支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.63万元。其中：
截至2017年12月底，全系统共有公务用车6辆，其中：一般公务用车5辆，其他用车1辆
公务用车运行维护费支出9.63万元。主要用于促进就业创业、人才队伍建设、人事制度改革、军转干部慰问、劳动关系维权、公共服务体系建设等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少50.79万元，下降84.02%。主要原因是公车改革全面完成，单位公务用车车辆减少和继续加强公务用车日常管理，车辆各类消耗降低。
3.公务接待费支出6.18万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次，665人次（不包括陪同人员），共计支出6.18万元，主要用于开展就业创业、完善社会保障体系、人才队伍建设、人事制度改革、构建和谐劳动关系、公共服务体系建设等重点工作以及有关单位来广调研、指导、督查督办、学习交流所发生的接待支出。
公务接待费支出决算比2016年减少2.87万元，下降31.71%。主要原因是继续落实转变作风、厉行节约有关要求，严格控制接待标准，压缩接待规模。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
广元市人力资源和社会保障局系统2017年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
广元市人力资源和社会保障局系统2017年度无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，广元市人力资源和社会保障局系统机关运行经费支出751.40万元，比2016年增加275.15万元，增长57.77%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，广元市人力资源和社会保障局系统政府采购支出总额12.99万元，全部属于政府采购货物支出。主要用于开展就业创业、完善社会保障体系、人才队伍建设、人事制度改革、构建和谐劳动关系、公共服务体系建设。全部属于授予小微企业合同金额占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，广元市人力资源和社会保障局系统共有车辆6辆，其中：一般公务用车5辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备3台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标66个，涉及财政资金3653.34万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效开展自评情况
（1）总体情况。2017年，在局党组领导下，局系统进一步完善了绩效评价组织机构，修订了财务管理制度，强化了财务管理，严格执行国库集中支付、公务卡改革和政府采购等各项政策规定，实现了财政资金管理的精细化、科学化和规范化。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。
（2）存在的主要问题及建议。一是由于我市经济欠发达，财力有限，大量就业和社会保障民生项目支出未纳入年初预算足额保障，部分项目通过追加才安排到位，影响项目实施进度和效果。二是年初财政预算公用经费标准偏低，无法满足机构正常运转和完成日常工作任务的需要,造成单位编列部分项目支出预算以弥补基本公用支出的不足。三是公务卡支付方式有待完善，存在办卡手续繁琐、后续服务未同步跟进等问题，给单位和持卡人带来诸多不便，影响职工使用公务卡积极性。
针对存在的问题，建议在下一步工作中一是加大对人力资源社会保障工作领域财政资金投入力度，重点安排好公务员招考、高层次人才引进、信息化建设等项目资金，纳入年初预算足额安排，保障必要的工作经费。二是适当调整财政支出结构，逐步提高公用经费预算标准，努力保障各单位维持正常运转的基本支出。三是简化公务卡使用、报销和转账程序，加大公务卡宣传力度，提高持卡人的用卡意识，更好地推行公务卡制度。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5分 |
|
明确性（5分） |
5分 |
||
|
合理性（5分） |
5分 |
||
|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5分 |
|
|
目标管理（5分） |
5分 |
||
|
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1分 |
|
中央专款分配合规率（1分） |
1分 |
||
|
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2分 |
|
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2分 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
3 |
||
|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1分 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
1分 |
||
|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2分 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2分 |
||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2分 |
||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2分 |
|
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2分 |
|
|
决算公开（2分） |
2分 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
2分 |
||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2分 |
|
|
评价结果应用（3分） |
3分 |
||
|
部门绩效情况 （45分） |
履职成效（20分） |
就业促进工作 |
20分 |
|
社会保障工作 |
|||
|
劳动关系工作 |
|||
|
人事人才工作 |
|||
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5分 |
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
5分 |
||
|
人才培养（5分） |
5分 |
||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3分 |
|
|
管理对象满意度（3分） |
3分 |
||
|
社会公众满意度（4分） |
4分 |
||
|
总分 |
100分 |
||
3、12333咨询服务热线项目支出绩效开展自评情况
（1）总体情况。我局严格按照《广元市市级项目支出预算管理暂行办法》要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料翔实、科学合理。在项目实施过程中，贯彻落实项目支出绩效管理相关规定，严格按照《行政事业单位会计制度》规定进行会计核算，做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，最大限度地发挥其作用。
（2）存在的问题及建议。一是宣传力度不够。从实际情况来看，由于宣传不够，12333服务中心的社会知晓度不高，有部分群众不知道有12333服务中心，或者不清楚12333服务中心的职能，甚至以为12333服务平台和社保经办机构一样，可以直接办理相关业务，造成群众对12333的误解以及抱怨。二是语音服务（人工服务）来电总量大。2017年，我市12333咨询服务热线语音服务来电总量在全省22个（含省本级）12333咨询服务热线中排名前列且高居不下，与我市常住人口总量在全省常住人口总量中的占比完全不对等，过大的语音服务来电量也远超我市人工坐席服务能力，来电群众对12333热线电话“人工服务”排队难的埋怨声有增无减。
针对存在的问题，建议在下一步工作中，一是充分利用网站、短信、微信等互联网新媒体优势和广播电视、报刊杂志传统手段，广泛宣传12333品牌形象和服务功能，提升社会知晓度。二是按规定配备咨询员，通过增加人员编制、政府购买服务、公益性岗位、雇员制、与社会机构合作等多种方式充实咨询员队伍，逐步提高咨询员待遇，增强队伍稳定性。
2017年项目支出绩效评价得分表
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单位名称/项目名称 |
广元市人力资源和社会保障局机关12333项目 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
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项目决策（20分） |
科学决策（10分） |
必要性（政策依据) |
5 |
5 |
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可行性（政策完善） |
5 |
5 |
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绩效目标（10） |
明确性 |
5 |
5 |
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合理性 |
5 |
5 |
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项目管理（10分） |
资金管理（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
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资金使用 |
4 |
4 |
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项目执行（3分） |
执行规范 |
3 |
3 |
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项目绩效 （特性指标70分） |
项目完成（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
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完成质量 |
5 |
5 |
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完成时效 |
5 |
5 |
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|
完成成本 |
5 |
5 |
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项目效益（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
40 |
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社会效益（可选项） |
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生态效益（可选项） |
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可持续效益（可选项） |
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公平效率（可选项） |
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使用效率（可选项） |
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服务对象满意度 |
10 |
10 |
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总分 |
100分 |
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十一、名词解释
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
说 明 |
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类 |
款 |
项 |
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201 |
一般公共服务支出 |
反映政府提供一般公共服务的支出 |
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20110 |
人力资源事务 |
反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的支出。 |
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2011006 |
军队转业干部安置 |
反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出 |
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2011050 |
事业运行 |
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位 |
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2011099 |
其他人力资源事务支出 |
反映除上述项目以外其他人力资源方面的支出 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
反映政府在社会保障与就业方面的支出 |
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20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
反映人力资源和社会管理事务支出 |
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2080101 |
行政运行 |
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出 |
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|
2080105 |
劳动保障监察 |
反映劳动保障监察事务支出 |
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|
2080106 |
就业管理事务 |
反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出 |
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2080107 |
社会保险业务管理事务 |
反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出 |
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|
2080108 |
信息化建设 |
反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如：金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出 |
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2080109 |
社会保险经办机构 |
反映社会保险经办机构开展业务工作的支出 |
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2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出 |
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2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出 |
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2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
反映除上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
反映用于行政事业单位离退休方面的支出 |
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|
2080502 |
事业单位离退休 |
反映手续归口管理的事业单位开支的离退休经费 |
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|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出 |
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 |
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20807 |
就业补助 |
反映财政用于就业方面的补助支出 |
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|
2080799 |
其他就业补助支出 |
反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出 |
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20808 |
抚恤 |
反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出 |
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2080801 |
死亡抚恤 |
反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员的医疗经费 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出 |
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21013 |
医疗救助 |
反映医疗救助方面的支出 |
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|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出 |
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213 |
农林水支出 |
反映政府农林水事务支出 |
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21308 |
普惠金融发展支出 |
反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出 |
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2130804 |
创业担保贷款贴息 |
反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出 |
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221 |
住房保障支出 |
集中反映政府用于住房方面的支出 |
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22102 |
住房改革支出 |
反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出 |
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2210201 |
住房公积金 |
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 |
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2210203 |
购房补贴 |
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴 |
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财政拨款收入 |
指市级财政当年拨付的资金 |
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事业收入 |
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 |
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其他收入 |
指银行存款利息收入 |
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年初结转和结余 |
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
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年末结转和结余 |
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 |
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基本支出 |
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
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项目支出 |
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
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“三公”经费 |
纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |
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机关运行经费 |
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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