目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）中共广元市委讲师团职能简介

组织实施重大宣讲活动，为党委中心组提供学习服务；对广大基层干部群众进行经常性的形势政策教育；组织全市开展百姓宣讲活动，做好理论学习辅导，编印理论学习资料等。

（二）中共广元市委讲师团2022年重点工作

一是精心组织承办一次基层理论宣讲骨干培训班。

二是抓好党的二十大精神面向基层宣讲组织工作，开展党的二十大精神基层理论宣讲短视频大赛。

二、部门预算单位构成

中共广元市委讲师团下属二级预算单位及代管单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共广元市委讲师团所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共广元市委讲师团2022年收支总预算98.72万元,比2021年收支预算总数减少0.36万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少0.36万元，主要原因是压减当年预算。

（一）收入预算情况

中共广元市委讲师团2022年收入预算98.72万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入98.72万元，占100%。

（二）支出预算情况

中共广元市委讲师团2022年支出预算98.72万元，其中：基本支出93.02万元，占94.23%；项目支出5.71万元，占5.77%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共广元市委讲师团2022年财政拨款收支总预算98.72万元,比2021年财政拨款收支总预算减少0.36万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少0.36万元，主要原因是压减当年预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入98.72万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出80.86万元、社会保障和就业支出7.12万元、卫生健康支出3.66万元、住房保障支出7.09万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共广元市委讲师团2022年一般公共预算当年拨款98.72万元，比2021年预算数减少0.36万元，主要原因是压减当年预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出80.86万元，占81.91%，社会保障和就业支出7.12万元，占7.12%；卫生健康支出3.66万元，占3.71%；住房保障支出7.09万元，占7.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.23万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.89万元，主要用于行政事业保险，离退休保障。

2、卫生健康支出（类）事业单位医疗3.66万元。主要用于医疗保险。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为7.09万元,主要用于职工住房公积金。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）75.16万元；一般行政管理事务（项）5.71万元，主要用于单位人员经费保障、正常运转等工作。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共广元市委讲师团2022年一般公共预算基本支出93.02万元，其中：人员经费78.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费14.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共广元市委讲师团2022年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算。

2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急、救援等支出

（三）因公出国（境）费。2022年因公出国（境）预算0万元，较2021年预算无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共广元市委讲师团2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共广元市委讲师团2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，中共广元市委讲师团的机关运行经费财政拨款预算为14.93万元，比2021年预算减少0.46万元，下降2.99%。

（二）政府采购情况

2022年，中共广元市委讲师团安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，中共广元市委讲师团共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。无大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年中共广元市委讲师团部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业支出（类）行事事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（款）指：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的经费。

（五）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政行动支出（项）：指行政单位的基本支出；一般行政管理事务（项）指：未单独设置项级科目的其他支出；

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：部门预算公开表

附件2：部门预算绩效目标表