一、农工党广元市委基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.高举爱国主义和社会主义旗帜，坚持走中国特色社会主义政治发展道路，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，认真贯彻落实农工党中央、省委和中共广元市委的方针、政策、指示、决议等。

2.加强全市农工党组织的思想建设和组织建设，教育和引导全市农工党员自觉接受中国共产党的领导，树立中国特色社会主义共同理想，践行社会主义核心价值体系，在本职工作中建功立业。按照积极稳妥的原则，做好组织发展工作，保证党员质量。

3.着力搞好政治交接，全面加强自身建设，特别是抓好领导班子建设、人才队伍建设和基层组织建设。贯彻民主集中制原则，建立民主、高效的领导体制，分工负责、团结协作，切实履行好参政党的各项职能。

4.围绕中共广元市委、市政府中心工作，服务广元改革和发展的大局，以加快经济建设、推动民生改善等作为市委会参政议政的重点，完善机制，加强调查研究，注重发挥界别特色积极建言献策。

5.充分发挥农工党医卫、人资环界别的人才和智力优势，强化品牌和平台的建设，进一步整合资源，创新服务内容，探索有效路径，建立长效机制，开展及时、长期、有效的社会服务。

（二）2023年重点工作

2023年，农工党广元市委要深刻把握习近平新时代中国特色社会主义思想活的灵魂，坚定不忘合作初心、继续携手前进的思想根基，以贯彻落实中共市委重大决策部署、服务广元经济社会高质量发展、助力建设健康广元和美丽广元为工作主线，深入实施“五大战略”，加强人才建设、培育后备力量；树立精品意识、提升建言质量；擦亮服务品牌、扩大惠民实效，团结广元全体农工党员倾力服务中心大局，认真履行参政议政职责，不断推进各项事业再上新台阶。重点抓好五个方面的工作：一是突出思想建设引领作用，大力实施“政治建党战略”。二是突出组织建设关键作用，大力实施“人才强党战略”。三是突出能力建设核心作用，大力实施“履职兴党战略”。四是突出作风建设保障作用，大力实施“作风固党战略”。五是突出制度建设基础作用，大力实施“制度治党战略”。

二、部门预算单位构成

农工党广元市委属二级预算单位，行政单位。上级主管部门是中共广元市委统战部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，农工党广元市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。农工党广元市委2023年收支总预算101.2万元,比2022年收支预算总数增加35.27万元，扣除一次性安排等因素后，同口径增加35.27万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

农工党广元市委2023年收入预算101.2万元，其中：一般公共预算拨款收入101.2万元，占100%。

（二）支出预算情况

农工党广元市委2023年支出预算101.2万元，其中：基本支出82.08万元，占81.11%；项目支出19.12万元，占18.89%。

四、财政拨款收支预算情况说明

农工党广元市委2023年财政拨款收支总预算101.2万元,比2022年财政拨款收支总预算增加35.27万元，扣除一次性安排等因素后，同口径增加35.27万元，主要原因是单位新调入人员2人，故相关经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入101.2万元；支出包括：一般公共服务支出84.67万元、社会保障和就业支出7.71万元、卫生健康支出2.57万元、住房保障支出6.25万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

农工党广元市委2023年一般公共预算当年拨款101.2万元，比2022年预算数增加35.27万元，主要原因是单位新调入人员2人，故相关经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出84.67万元，占83.67%；社会保障和就业支出7.71万元，占7.62%；卫生健康支出2.57万元，占2.54%；住房保障支出6.25万元，占6.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023年预算数为65.55万元，主要用于：人员经费支出及日常办公运转经费。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为 19.12万元，主要用于：农工党广元市委开展正常的职能工作经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为7.71万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2.57万元，主要用于：机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6.25万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

农工党广元市委2023年一般公共预算基本支出82.08万元，其中：人员经费70.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、退休人员生活补助等支出。

公用经费11.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、退休人员党建经费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农工党广元市委2023年“三公”经费财政拨款预算数0.15万元，其中：公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比持平减少0.05万元，原因是继续本着厉行节约原则，严格控制公务接待费。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

2023年公务用车购置费0万元，2023年无公务用车购置计划。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

2023年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（出境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

农工党广元市委2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

农工党广元市委2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，农工党广元市委的机关运行经费财政拨款预算为11.83万元，比2022年预算增加3.34 万元，增长39.34 %。主要原因是人员增加则机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023年，农工党广元市委未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，农工党广元市委共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年农工党广元市委部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年农工党广元市委实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算19.12万元，其中一般公共预算19.12万元。

十一、名词解释

附件：农工党广元市委2022年部门预算公开表