关于2023年度部门预算执行情况审计反馈问题整改情况的公告

2024年3月22日至6月12日，市审计局对我局2023年度预算执行情况进行了就地审计，并出具了《审计报告》（广审行报〔2024〕15号），现将有关反馈问题整改情况予以公告。

一、整改工作推进情况

（一）切实加强组织领导。局党组高度重视问题整改工作，切实履行预算执行情况审计反馈问题整改主体责任，并作为一项重要政治任务重点推进，专题研究审定整改方案，明确整改目标、整改措施和工作要求，切实抓好审计反馈问题整改落实。

（二）压紧压实整改责任。针对预算执行情况审计反馈的3类9个问题，及时制定《2023年度部门预算执行情况审计整改工作方案》，提出有针对性整改措施，明确问题整改牵头领导、责任科室、责任人和完成时限，全面推动审计反馈问题整改工作扎实开展。

（三）强化日常监督管理。切实提高政治站位，深刻认识审计反馈问题整改工作的严肃性，实事求是抓好问题整改落实，达到整改一批、规范一片的效果。加强财政专项资金的管理和监督，提高预决算编制的规范性和准确性，严格过紧日子要求，加强资产管理，不断强化财务管理，实现制度完备高效、管理规范有序、绩效达到预期的目标。

二、审计反馈问题整改情况

截至2024年9月23日，审计反馈的3类9个问题完成整改并持续加强，整改工作取得了较好成效。

（一）部门预决算编制和预算执行方面存在的问题

1.关于决算不实问题。

整改情况：一是加强业务学习。二是严格执行部门决算管理要求。三是加强决算基础工作，据实编制部门决算报表。

整改进度：已完成整改。

2.关于个别项目预算执行率低问题。

整改情况：一是加强部门预算执行分析指导，及时分析研究预算执行中存在的问题。二是优化措施，加快项目实施进度。三是加快资金审核支付。

整改进度：已完成整改。

（二）财政资源统筹方面存在的问题

1.关于结转资金未及时清理收回问题。

整改情况：一是对结余结转资金及财政代管的结存资金情况进行了全面梳理分析。二是按照要求上缴结余资金，归还工业周转金借款，已上缴财政。

整改进度：已完成整改。

2.资产管理不规范。

（1）关于广元市云计算大数据中心项目完工后未按要求落实管理单位，所涉及固定资产未纳入系统管理问题。

整改情况：2024年6月，我局组织市财政局、市国资委、市政务服务和数据局以及专家组现场研究广元市云计算大数据中心资产清查相关事宜，后续专家组对数据中心软硬件进行逐一梳理，所清查资产、原值均与2022年6月市审计局竣工财务决算审计中的资产、金额一致，且数据中心资产权属清晰，无任何存续债务。经我局与市国资委、市数字经济集团会商，并征求市发展改革委、市财政局、市政务服务和数据局意见，我局于9月3日向市政府报送《关于移交广元市云计算大数据中心资产的请示》（广经信〔2024〕104号），八届市政府第77次常务会议研究决定“同意以资产注入方式，将广元市云计算大数据中心资产移交至市数字经济集团”。2025年2月，我局与市数字经济集团签订《广元市云计算大数据中心资产无偿划转框架协议书》。

整改进度：已完成整改。

（2）关于财务管理制度不明确，固定资产未按要求入账问题。

整改情况：一是修改完善了资产管理制度，特别是根据单位实际情况制定了“大批同类物资”具体标准。具体为：单位价值大于或等于500元以上，且数量大于或等于2。二是根据具体标准将单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。

整改进度：已完成整改。

（3）关于“固定资产报废处置不及时”问题。

整改情况：2024年7月30日，向市政府报送了《关于报废部分办公设备的请示》（广经信〔2024〕74号）。8月21日，市政府办公室批复同意将拟报废的电子电器设备移交至市级机关公物仓统一处置，已于9月23日完成交接工作。

整改进度：已完成整改。

（三）落实过紧日子要求和执行财经纪律方面存在的问题

1.关于“公务用车管理不规范。”问题。

整改情况：一是进一步健全完善公务用车管理制度，从用车、出车等方面加强监管。二是2024年8月1日起，对使用公务用车实行派车审核，做到“一事一车一单”，确保用车管理规范有序。三是做好车辆运行维护费用台账管理。

整改进度：已完成整改。

2.关于差旅费管理不规范问题。

整改措施：一是严格执行财务制度和财经纪律，按实际发生的经济业务事项支付资金，真实反映资金支付去向。二是从2024年8月23日开始，多人出差报销差旅费的，分别支付到相关人员。

整改进度：已完成整改。

3.关于会议费管理不规范问题。

整改情况：一是进一步贯彻落实市委、市政府“过紧日子”的部署要求。二是严格执行会议费管理办法。

整改进度：已完成整改。

三、切实巩固审计反馈问题整改成效

（一）着力推动问题整改落实。我局将重点围绕审计建议和要求，严格执行财经纪律，加大财政预算执行力度，规范财政资金支持工业项目的申报、使用、管理和监督，进一步巩固审计反馈问题整改成果。

（二）着力健全完善长效机制。充分发挥审计“治已病、防未病”作用，举一反三，聚焦系统治理、项目资金管理、财务管理等方面的突出问题，坚持从个别问题中发现共性问题，着力健全和完善长效机制，坚决补齐制度“短板”，堵塞制度漏洞，防止类似问题再次发生。

（三）着力运用好整改成果。我局将把整改工作成效与局机关业务工作有机结合，坚持在推进工业发展的实践中巩固并运用好审计整改成果，努力转化为促进工业加快发展的强大动力，用新的成果指导工作，不断创造工业和信息化工作新业绩。