广元市儿童福利院2022年单位预算编制说明

目    录

一、基本职能及主要工作……………………………………1

（一）广元市儿童福利院职能简介…………………………1

（二）广元市儿童福利院2022年重点工作…....……………1

二、单位预算单位构成………………………………………2

三、收支预算情况说明………………………………………2

（一）收入预算情况…………………………………………3

（二）支出预算情况…………………………………………3

四、财政拨款收支预算情况说明……………………………3

五、一般公共预算当年拨款情况说明………………………4

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况………………4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况……………………4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况………………4

六、一般公共预算基本支出情况说明………………………5

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明……....………5

（一）公务接待费……………………………………………5

（二）公务用车购置及运行维护费…………………………5

（三）因公出国（境）费……………………………………6

八、政府性基金预算支出情况说明…………………………6

九、国有资本经营预算支出情况说明………………………6

十、其他重要事项的情况说明………………………………6

（一）机关运行经费…………………………………………6

（二）政府采购情况…………………………………………6

（三）国有资产占有使用情况………………………………6

（四）绩效目标设置情况……………………………………6

十一、名词解释………………………………………………6

一、基本职能及主要工作

（一）广元市儿童福利院职能简介

负责本地区弃婴和孤儿收养，并为其提供养护、医疗、康复、教育等服务；协助机关开展儿童福利服务指导工作等。

（二）广元市儿童福利院2022年重点工作

1.推进儿童福利机构优化提质高质量发展工作

一是优化布局，做好县区孤残儿童和事实无人抚养儿童接收供养工作。按照上级主管部门工作要求，主动对接县区将机构供养孤儿接收进住市儿童福利院。

二是进一步规范孤残儿童寄养、送养和收养工作，充分发挥机构资源优势，积极探索改造家庭式居所养育模式，为孤弃儿童健康成长提供良好环境，全面提升全市孤残儿童服务管理水平。

三是提升机构“养育、医疗、康复、教育、社会一体化”服务能力，整合院内资源，探索从“特殊服务”向“普惠服务”转型。

2.加强项目工作建设

完善公建民营项目和合办幼儿园项目管理。推进广元东晨医院公建民营项目的后续工作，完善补充合同内容，加强管理，督促项目监管工作进入正轨；与领英幼儿园签订项目补充协议，努力打造好合办幼儿园、养治教康、托育试点和康复基地等亮点项目，为我市高质量经济发展贡献力量。

继续实施购买服务项目。全年购买服务1个——孤儿及事实无人抚养儿童关爱项目，总投资25万元。

3.重大节假日活动安排

拟安排儿童大型庆祝活动共4场。

4.乡村振兴帮扶工作

一是协助社区以加强党组织标准化建设为重点，夯实基层组织基础。二是以维护稳定为重点，深入推进“六无”社区、和谐社区建设。三是充分利用现有资源，有机结合促发展。四是协助社区开展城乡综合治理，创新社会治理，共享美好幸福生活。

5.加强机构规范化、标准化建设

按照国家有关规定建立消防、食品、防汛、防震、防疫及建筑物等系列安全措施，不断完善内部规章制度，促进全院和谐稳定，确保全院工作有序推进。

6.新冠疫情防控持续常态化管理

严格执行疫情检测和报告制度，把工作做实做细做到位，继续坚持做到“零差错”，坚决保障好服务对象及全院职工的生命安全。

二、单位预算单位构成

广元市儿童福利院为民政局直属事业单位，单位内部设有：办公室、财务股、项目办、儿保股、社工股、医务股、康复股、后勤股。单位实配领导一正二副。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市儿童福利院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市儿童福利院2022年收支总预算595.27万元,比2021年收支预算总数减少37.86万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少139.59万元，主要原因是年初在编人员29人，年末23人，以及因2021年项目绩效较缓慢扣减5％的预算安排。

（一）收入预算情况

市儿童福利院2022年收入预算595.27万元，其中：上年结转51.73万元，占8.7%；一般公共预算拨款收入493.54万元，占82.91%；其他收入50万元，占8.4%。

（二）支出预算情况

市儿童福利院2022年支出预算595.27万元，其中：基本支出352.75万元，占59.3%；项目支出242.52万元，占40.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市儿童福利院2022年财政拨款收支总预算545.27万元,比2021年财政拨款收支总预算减少87.86万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少139.59万元，主要原因是年初在编人员29人，年末23人，以及因2021年项目绩效较缓慢扣减5％的预算安排。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入493.54万元、上年结转一般公共预算拨款收入26.73万元、政府性基金预算拨款收入25万元；支出包括：社会保障和就业支出479.03万元、卫生健康支出12.33万元、住房保障支出28.92万元、其他支出25万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市儿童福利院2022年一般公共预算当年拨款493.54万元，比2021年预算数减少139.59万元，主要原因是年初在编人员29人，年末23人，以及因2021年项目绩效较缓慢扣减5%的预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出452.29万元，占91.6%；卫生健康支出12.33万元，占2.5%；住房保障支出28.92万元，占5.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为24.65万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为12.33万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为28.92万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

4.社会保障和就业（类）社会福利（款） 儿童福利（项）2022年预算数为425.95万元，主要用于：全额补助事业单位保障而儿童、特困人员、单位运转支出以及人员类支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.69万元，主要用于：实施社会保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市儿童福利院2022年一般公共预算基本支出352.75万元，其中：人员经费314.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费38.22万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市儿童福利院2022年“三公”经费财政拨款预算数3.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费3万元，无因公出国（境）经费。

（一）公务接待费与2021年预算降低0.4万元。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆。因机构改革，2020年市社会福利院与儿童福利院分开独立核算，资产还未划分，3辆车仍在社会福利院名下。

2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于社会福利院名下3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障院内儿童上学、就医、出行以及院内特困人员、代养老人就医、出行需求。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比持平。

本年无因公出国（境）预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

市儿童福利院2022年政府性基金预算拨款安排支出25万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市儿童福利院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，市儿童福利院无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2022年，市儿童福利院无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市儿童福利院无车辆，单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年市儿童福利院部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业支出（类） 社会福利（款） 儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指对其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件1：广元市儿童福利院2022年单位预算公开报表

附件2：广元市儿童福利院2022年单位预算绩效目标表

  

 

广元市儿童福利院

2022年3月3日

	附件：
	附件2：广元市儿童福利院2022年单位预算绩效目标表.xlsx
	附件1：广元市儿童福利院2022年单位预算公开报表.xlsx