广元军供站2014年部门决算编制说明及决算情况

一、基本职能及主要工作。

军供站基本职能：主要承担着每年入伍新兵、退伍老兵、部队调防、训练、国防施工、紧急救灾、支前民兵、民工等军用饮食饮水供应和住宿保障任务。2014年，坚持“围绕中心抓服务，突出重点抓党建，提升素质建队伍，服务官兵献爱心”的整体工作思路，以正规化、现代化、标准化建设为抓手，强化各项措施，明确职责任务，开创了各项工作新局面,被民政部命名为“全国军供正规化建设先进单位”。全年圆满完成了供应任务。与四县三区政府签定了应急供应协议,并设立了应急供应点；与广元军代处联合举行2次野外应急演练；加大餐厅厨房设施设备改造，具备饮食供应1000人次以上的接待能力；完善物资供应网点，与广元市城区三家超市签订了供应合同，建立了物资供应点，军供物资得到有效保障；完成标准化管理体系验收准备工作；向上级争取专项资金130万元。

二、部门概况。

军供站共有全额事业编制24人，2014年初有在编人员22人，年内退休2人，新调入1人，年末实有在编职工21人。因工作需要聘请厨师及驾驶员各一名。

三、2014年收支决算总体情况。

2014年本单位收入决算总额为488.41万元，其中：当年财政拨款收入403.41万元，上年结转收入85万元。收入决算总额较2013年增加 106.53万元。

2014年本单位支出决算总额为 259.93 万元，其中：社会保障和就业 237.98 万元，住房保障支出 13.14万元，医疗卫生与计划生育支出8.81万元等（按Z01表支出功能分类分别列示）。年末结转和结余 228.48万元。支出决算总额较2013年减少36.96万元。

收入总额增加主要原因：年终增加的项目资金和目标考核奖；支出总额减少的主要原因：项目还没有启动，年终目标考核奖没有发放。

四、财政拨款支出决算情况。

2014年财政拨款支出共计259.93万元。其中，基本支出189.93万元，主要用于人员经费和日常公用经费；项目支出 70 万元，主要用于过往部队生活补贴和野外保障应急演练等为部队服务的项目。

按支出功能分类主要用于以下方面（按Z01－1表支出功能分类分别列示）：

1.社会保障和就业 237.98 万元，主要用于人员经费和日常公用经费以及过往部队生活补贴和野外保障应急演练等为部队服务的项目；其中“三公”经费支出7.36万元（公务用车5.06万元，公务接待2.3万元），较2013年减少1.64万元。

2.住房保障支出13.14万元，主要用于职工住房公积金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出 8.81万元，主要用于职工医疗保险支出。

附表一：广元军供站2014年收入支出决算总表（财决01表）

附表二：广元军供站2014年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

广元军供站

2015年9月17日