广元市水务局
2019年部门预算情况说明
一、基本情况
市水务局总编制75名，其中行政编制25名，参照公务员法管理的事业编制8名，其他事业编制38名，工勤编制4名。在职人员总数64人，其中行政人员19人，参照公务员法管理的事业人员6人，其他事业人员36人，工勤人员3人；退休人员65人。固定资产总额412.50万元。
主要职责职能：
（一）贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草水务工作规范性文件并监督实施；拟定全市水务工作发展战略和中长期规划；组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划并组织实施。
（二）统一监督管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织制定全市水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟定全市和跨县区中长期供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；组织开展全市国民经济发展总体规划、重大建设项目等有关水资源及防洪、抗旱、节水等方面的论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。
（三）负责水资源保护工作。组织编制全市水资源和水源地保护规划；组织拟订江河水功能区划并监督实施；负责水文水资源和水文站网建设和管理；监测江河湖库和地下水的水量、水质；核定水域纳污能力，提出水域限制排污总量建议；指导饮水水源地保护工作；指导地下水开发利用和保护工作；指导地下水动态监测、评价和预报；负责计划用水、节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。
（四）负责全市水行政监察和水行政执法工作，协调、仲裁重大水事纠纷；负责编制、审查中小型水利基建项目，组织、指导全市农村水利基本建设；组织建设和管理重要水利工程；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导全市水库、大坝等水利工程的安全监管；组织实施水务行业工程建设的监督。
（五）指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责全市堤防建设和管理；负责全市河道、水库、湖泊、河口滩涂的管理以及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护。
（六）组织、协调全市农田水利基本建设、农村水利社会化服务体系建设；负责全市农村水利工作，负责全市乡镇集中供水、农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作；组织指导已建成农村水利工程的运行管理和除险加固工作；按规定指导农村水能资源开发工作；指导水电农村电气化和小水电代燃料工程；组织实施职责范围内的地方电力管理工作，指导水务行业地方电站、电网管理并实施技术监督。
（七）负责全市水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施；组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报工作；负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
（八）承担广元市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全市防汛、抗旱工作；负责江河和重要水工程实施防洪抗旱调度和应急水量调度工作；组织编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导防汛突发公共事件的应急管理。
（九）指导全市有关水利等项目的科学研究和技术推广；组织指导全市重大水利项目对外合作工作；承担水利行政复议和行政诉讼的应诉工作；指导全市水务行业队伍建设、服务体系建设；承担水利统计工作。
（十）承担市政府公布的有关行政审批事项。
（十一）承办市政府交办的其他事项。
二、预算情况说明
市水务局2019年部门预算收入总数1038.12万元，较2018年部门预算收入总数973.53万元增长6.63%；2019年部门预算支出总数1038.12万元，较2018年部门预算支出总数973.53万元增长6.63％。
部门基本支出预算890.62万元，其中：人员支出670.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用支出220.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。
部门专项项目预算147.5万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算15万元，其中：办公自动化升级改造项目15万元。
财政拨款安排“三公”经费预算43.70万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算3.70万元，较2018年预算下降39%，主要原因是进一步贯彻落实党中央国务院关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神；公务用车购置及运行维护费预算40万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费40万元），较2018年预算下降12%，主要原因是进一步加强公车运维管理。
三、其他情况说明
政府性基金预算支出情况说明：2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。
国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：无50万元以上重点项目。
国有资产占用情况说明：资产总值2454.76万元，其中固定资产412.50万元，包括办公用房4138平方米，价值105.27万元；通用设备260件（其中：公务用车4辆，价值161.17万元），价值286.39万元；专用设备3件，价值2.90万元，家具装具130件，价值17.94万元。
名词解释： 基本支出预算：是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出预算：是部门支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。